大连市监狱2022年度单位预算(含“三公”经费)

目录

第一部分  大连市监狱概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   大连市监狱2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   大连市监狱2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  

大连市监狱概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策,依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚; (二)根据改造罪犯需要,对罪犯实施监管改造、劳动改造、教育改造; (三)保护罪犯的人格不受侮辱,人身安全、合法财产和辩护、申诉、控告、检举以及其他未被依法剥夺或限制的权利不受侵犯; (四)负责监狱警戒及警戒设施设立,制止罪犯骚乱、暴乱,脱逃等违法犯罪行为,维护监管场所持续安全稳定; (五)保障罪犯服刑期间的生活、卫生、医疗、通信、会见等合法权益,负责对罪犯来往信件和收受物品、钱款的批准、检查; (六)负责对罪犯的考核、行政奖惩及监狱内犯罪案件的侦察,向人民法院提出减刑、假释建议,向人民检察院移送起诉或免予起诉意见书;(七)负责本监狱计划管理、财务管理、劳动管理、设备管理及物资、土地管理;负责本监狱的生产经营、安全生产和场所规划建设工作; (八)组织开展对罪犯的社会帮教工作,协助做好社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作; (九)负责本监狱的队伍建设和思想政治工作;负责管理本监狱的警务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作;(十)完成市司法局和上级监狱管理机关交办的其他任务。

二、机构设置

大连市监狱为大连市司法局所属单位,正处级,下设24个内设机构,均为正科级。

第二部分   

大连市监狱2022年单位预算表

(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   

大连市监狱2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算情况

2022年收入预算9,039.09万元,比2021年增加136.85万元。其中:一般公共预算拨款收入9,039.09万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2022年支出预算9,039.09万元,比2021年增加136.85万元。其中:人员经费6,097.49万元,公用经费1,000.83万元,部门预算项目经费1,940.76万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况

2022年当年财政拨款收入预算9,039.09万元,比2021年增加136.85万元。其中:一般公共预算收入9,039.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后,共计9,039.09万元。

2022年财政拨款支出预算9,039.09万元,比2021年增加136.85万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费6,097.49万元,公用经费1,000.83万元, 部门预算项目经费1,940.76万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算9,039.09万元,占本年支出预算合计的100%。与2021年相比,一般公共预算支出预算增加136.85万元,增长1.5%。主要原因:在职人员增加、退休人员非统筹增加及人员综合定额标准调整所致。

(二)一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算9,039.09万元,主要用于以下方面:

1、公共安全支出(类)6,867.55万元,比2021年预算增加134.75万元,增长2.0%。主要原因:在职人员增加及人员综合定额标准调整所致。

2、社会保障和就业支出(类)817.59万元,比2021年预算增加23.7万元,增长3.0%。主要原因:退休人员非统筹增加,以及在职人员增加引起的社会保障缴费增加。

3、卫生健康支出(类)476.55万元,比2021年预算增加10.69万元,增长2.3%。主要原因:在职人员增加引起的行政单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费增加。

4、住房保障支出(类)877.4万元,比2021年预算减少32.29万元,减少3.5%。主要原因:2022年公积金缴费基数较2021年有所下降。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算7,098.33万元,包括人员经费6,097.49万元,公用经费1,000.83万元。其中:

1、工资福利支出5,863.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出950.89万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出258.66万元,主要用于离休干部工资、退休干部非统筹项目工资、遗属生活补助及奖励金等。

4、资本性支出25.3万元,主要用于办公设备、专用设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市监狱2022年“三公”经费财政拨款预算为76万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2021年预算减少11.5万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2021年预算增加0万元,主要原因是响应“厉行节约,反对浪费”精神,严格控制因公出国(境)费用。

公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2021年预算持平,主要因为响应“厉行节约,反对浪费”精神,严格控制公务接待次数和规模。

公务用车购置及运行费预算75.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费20万元,比2021年预算增加20万元,主要原因是执法执勤车辆老旧,无法开展工作,需进行更新。公务用车运行费55.5万元,比2021年预算减少31.5万元,主要原因是车辆综合定额标准调整所致。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算1,000.83万元, 比2021年预算增加41.98万元,增长4.4%,主要原因是在职人员增加、人员综合定额标准及车辆综合定额标准调整共同所致。

(二)政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算577.24万元,其中:货物类预算485.5万元、服务类预算91.74万元、工程类预算0万元。

(三)预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则,本单位共计编制项目绩效目标3个,预算金额1,940.76万元,占本单位项目支出预算比重100%。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车18辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(五)涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,2022年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分  

名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

6. 公共安全支出 (类) 监狱 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业 支出 (类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业 支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障 支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

大连市监狱2022年度单位预算.pdf

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