大连市强制隔离戒毒所2021年度部门决算(含“三公”经费)

目  录

第一部分 大连市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市强制隔离戒毒所2021年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市强制隔离戒毒所2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分    大连市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及有关方针政策和法律法规,依法执行强制隔离戒毒;负责强制隔离戒毒人员接收、管理、教育、治疗、康复、生产劳动、诊断评估和变更、解除强制隔离戒毒等工作;遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,依法教育和挽救吸毒成瘾人员,保障其合法权益。承揽教育矫治、戒毒医疗、康复训练、安全管理、戒毒执法、生活卫生、生产劳动、场所规划、信息化建设、财务装备管理、机构和队伍建设、制度建设等十二项业务工作。

二、决算单位构成

大连市强制隔离戒毒所(以下简称市戒毒所)为市司法局所属单位,机构规格正处级,为司法局二级预算单位。

第二部分  大连市强制隔离戒毒所2021年度决算情况说明

一、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度收入支出决算总体情况说明

大连市强制隔离戒毒所2021年度收入总计为8568.76万元、支出总计为8661万元。与2020年度相比,收入、支出总计各减少834.47万元、650.01万元。主要原因:2020年度支付往年迁建项目尾款。

二、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度收入决算情况说明

本年收入合计8568.76万元,其中:财政拨款收入8568.76万元,占100%。

三、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度支出决算情况说明

本年支出合计8661万元,其中:基本支出7832.76万元,占90.4%;项目支出828.24万元,占9.6%。

四、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收入总计为8568.76万元、财政拨款支出总计为8656.58万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少834.47万元、654.43万元。减少8.87%、7.0%。主要原因:2020年度支付往年迁建项目尾款。

五、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出8656.58万元,占本年支出合计的99.9%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少654.43万元,减少7.0%。主要原因:2020年度支付往年迁建项目尾款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出8656.58万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)6494.28万元,占75.0%;社会保障和就业支出(类)866.98万元,占10.0%;卫生健康支出(类)442.74万元,占5.1%;住房保障支出(类)852.58万元,占9.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7654.54万元,支出决算为8656.58万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:追加2020年绩效工资和第六届全国文明城市奖金、追加伤亡抚恤金、追加退休、离职人员职业年金支出、追加强制隔离戒毒人员疫情防控经费等原因共同所致。其中:

1、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。主要用于:工资福利(不含养老保险、医疗保险、住房公积金)、公用经费。年初预算为4678.49万元,支出决算为5670.46万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2020年绩效工资和第六届全国文明城市奖金。

2、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:强制隔离戒毒人员疫情防控支出。年初预算为0万元,支出决算为68.6万元。决算数大于预算数的主要原因:突发公共事件无法预测。

3、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。主要用于:强制隔离戒毒人员生活的各项开支。年初预算为449.2万元,支出决算为359.55万元。决算数小于预算数的主要原因:部分强制隔离戒毒人员给养经费结转至2022年使用。

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。主要用于:强制隔离戒毒人员教育、职业技能培训等支出。年初预算为199.2万元,支出决算为187.76万元。决算数小于预算数的主要原因:部分强制隔离戒毒人员教育经费结转至2022年使用。

5、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。主要用于:强制隔离戒毒所所政维修维护。年初预算为237.5万元,支出决算为207.91万元。决算数小于预算数的主要原因:部分项目因疫情防控原因无法进驻实施,项目顺延至2022年。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:归口管理的行政单位离退休人员工资。年初预算为203.47万元,支出决算为197.01万元。决算数大于预算数的主要原因:部分离退休人员去世。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为451.6万元,支出决算为439.34万元。决算数大于预算数的主要原因:新增、调入人员养老保险支出大于转退休、离职,减少养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为92.67万元,支出决算为105.1万元。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位退休人员“中人”改办和离职人员缴纳单位部分职业年金数增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 。主要用于:在职和离退休死亡人员一次性抚恤金和丧葬费支出。年初预算为0万元,支出决算为118.99万元。决算数大于预算数的主要原因:人员死亡无法预测。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 。主要用于:遗属补助支出。年初预算为5.87万元,支出决算为6.54万元。决算数大于预算数的主要原因:遗属补助增资支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。年初预算为259.67万元,支出决算为251.49万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休、离职,减少行政单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。年初预算为197.57万元,支出决算为191.25万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休、离职,减少行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。主要用于:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为727.47万元,支出决算为700.75万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休和离职,减少行政事业单位公积金支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。主要用于:反映行政事业单位按规定比例为符合条件职工缴纳的购房补贴。年初预算为151.83万元,支出决算为151.83万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休和离职,减少行政事业单位公积金支出。

六、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市强制隔离戒毒所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7832.76万元,包括人员经费6964.27万元,公用经费868.49万元。基本支出中:

1、工资福利支出6636.34万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出864.75万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、公务接待费、公车运行维护费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出327.93万元,主要用于:离休干部工资、退休干部非统筹项目工资和遗属生活补助。

4、资本性支出3.74万元,主要用于:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市强制隔离戒毒所2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为101.47万元,支出决算为20.3万元,决算数小于预算数的主要原因:疫情影响用车减少、无公务接待,其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因:无此项支出;公务用车购置及运行费支出年初预算为100万元,支出决算为20.3万元,决算数小于预算数的主要原因:疫情影响用车减少,其中:公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因:无此项支出;公务用车运行维护费年初预算为100万元,支出决算为20.3万元,决算数小于预算

数的主要原因:疫情影响用车减少;公务接待费年初预算为1.47万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因:疫情影响无公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度决算减少0万元,主要原因:疫情影响用车减少、无公务接待,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,主要原因:无此项支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%,主要原因:疫情影响用车情况相近,其中:公务用车购置费支出决算减少0万元,下降0%,主要原因:无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0万元,下降0%,主要原因:疫情影响用车情况相近;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%,主要原因:疫情影响无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算20.3万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2、公务用车购置及运行费支出20.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆,主要用于未购置车辆。

公务用车运行维护费支出20.3万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年检、车辆油费、车辆过桥过路费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待,全年公务接待共0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元,主要用于公务接待,全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市强制隔离戒毒所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市强制隔离戒毒所2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市强制隔离戒毒所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连市强制隔离戒毒所2021年度机关运行经费支出611.7万元。比2020年度减少159.09,降低21%,主要原因:2021年压减“非急需非刚性”支出。

(二)政府采购支出情况

大连市强制隔离戒毒所2021年度政府采购支出总额190.49万元,其中:政府采购货物支出82.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.54万元。授予中小企业合同金额80.1万元,占政府采购支出总额的42.1%,其中:授予小微企业合同金额80.1万元,占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:国有资产占有使用车辆3辆,公务用车保有量25辆,不一致的主要原因是:2020年原市强制隔离戒毒所与原市姚家强制隔离戒毒所整合为大连市强制隔离戒毒所,原市强制隔离戒毒所车辆2辆尚未办理车辆过户手续,一直使用至今;原市姚家强制隔离戒毒所下属企业车辆20辆尚未办理车辆过户手续,一直使用至今。

(四)预算绩效管理情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(绩效自评表附后),涉及资金667.4万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是上半年项目支出进度低于序时进度;二是项目绩效目标设立缺乏准确性。下一步将采取以下措施加以改进:一是结合业务处室全年工作计划,适当调整工作内容顺序,避免出现下半年支付集中的现象,导致上、下半年支出进度不均衡;二是结合业务工作特点调整设立绩效目标,减少共性指标,增加个性指标的设立。

2.重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称

戒毒人员给养费

实施期限

2021年1月1日至2021年12月31日

主管部门

大连市司法局

实施单位

大连市强制隔离戒毒所

资金投入(万元)

年初预算数

398.2

全年预算数

398.2

预算执行数

308.55

绩效目标

年度目标

实际完成情况

保证戒毒人员生活质量,管理教育质量,身体健康,维护场所安全稳定。

按照标准较好的保障戒毒人员生活质量,有效的对戒毒人员进行管理教育质量。保证戒毒人员身体健康,维护场所安全稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

共性指标(10分)

预算执行率

100%

77.49%

10

7.7

产出指标(50分)

数量指标

戒毒人员管理教育次数

=365天

302天

3

1.5

戒毒人员设备采购数

=2次

=2次

3

3

戒毒人员伙食按月保障

=12次

=12次

3

3

戒毒人员服装费按季节配置

=3次

=3次

3

3

戒毒人员就诊次数

≥365次

≥365次

4

4

戒毒药品采购次数

≥12次

≥12次

4

4

质量指标

巩固教育覆盖率

=100%

100.00%

5

5

巩固伙食保障率

=100%

=100%

5

5

设备、耗材、药品 合格率

=100%

=100%

5

5

时效指标

管理教育及时性

及时

及时

5

5

伙食开展及时性、服装保障及时性

及时

及时

5

5

就诊及时性

及时

及时

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

医疗事故减少率

=100%

=100%

7

7

戒毒人员管理教育成绩提高率

>90%

89.00%

6

4

群体性事件发生数

=0起

=0起

7

7

可持续影响指标

长效管理制度健全性

健全

健全

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

92.00%

10

8

总计

-

-

-

-

100

92.2

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称

监管场所运行维护经费

实施期限

2021年1月1日至2021年12月31日

主管部门

大连市司法局

实施单位

大连市强制隔离戒毒所

资金投入(万元)

年初预算数

487.7

全年预算数

487.7

预算执行数

358.85

绩效目标

年度目标

实际完成情况

确保设备完好率,维护场所安全稳定,实现年度“六无”目标。

年初计划主要项目均及时有效完成。确保了设备完好,维护了场所安全稳定,实现年度“六无”目标。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

共性指标(10分)

预算执行率

100%

73.58%

10

7.3

产出指标(50分)

数量指标

戒毒所部分老化危险设施维修

=1批

=1批

2.5

2

戒毒所房屋设备设施维修

=1批

=1批

2.5

2

水电暖消防系统维修

=1批

=1批

2.5

2

安防设施维修

=1批

=1批

5

3

污水排放处理

=1年

=1年

2.5

2.5

戒毒监舍冬季取暖费及水电费

=1年

=1年

2.5

2.5

戒毒所“三类”岗位用工

=1批

=1批

2.5

2.5

质量指标

设备设施维修质量

合格

合格

2.5

2.5

戒毒所房屋维修

合格

合格

2.5

2.5

水电暖消防维修

合格

合格

2.5

2.5

污水排放处理质量

合格

合格

2.5

2.5

戒毒监舍冬季取暖及水电保障质量

合格

合格

2.5

2.5

戒毒所“三类”岗位用工质量

合格

合格

2.5

2.5

时效指标

设备设施维修时效性

及时

及时

2.5

2.5

戒毒所房屋维修时效性

及时

及时

2.5

2.5

水电暖消防维修时效性

及时

及时

2.5

2.5

污水排放处理时效性

及时

及时

2.5

2.5

戒毒监舍冬季取暖及水电保障时效性

及时

及时

2.5

2.5

戒毒所“三类”岗位用工及时性

及时

及时

2.5

2.5

效益指标(30分)

经济效益指标

延长建筑物寿命

≥10年

≥10年

15

15

社会效益指标

保障监管场所安全

有效

有效

15

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

92.00%

10

8

总计

-

-

-

-

100

91.8

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

9.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

10.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分  大连市强制隔离戒毒所2021年度决算报表

附件:

大连市强制隔离戒毒所2021年度部门决算(含“三公”经费)V2.1-发布版.pdf

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