大连市法律援助中心2021年度决算(含“三公”经费)

目  录

第一部分 大连市法律援助中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市法律援助中心2021年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市法律援助中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分    大连市法律援助中心概况

大连市法律援助中心为大连市司法局所属全额拨款事业单位。

一、主要职能

1、依据法律法规,承担法律援助实施工作;

2、承担解答法律事务询问、提供法律服务、普及宣传法律知识工作;

3、承担专业性、行业性矛盾纠纷人民调解工作;

4、为行政复议提供服务支撑保障 。

二、决算单位构成

1、内设机构

根据上述职能,大连市法律援助中心设4个内设机构:法律服务部、法律援助部、行政复议事务部、综合部。

2、人员编制和领导职数

大连市法律援助中心事业编制28名,其中,财政全额拨款事业编制28名。

领导职数3名,其中,主任1名(正处级)、副主任2名(副处级);内设机构领导职数8名,其中正职4名(正科级),副职4名(副科级)。

第二部分  大连市法律援助中心2021年度决算情况说明

一、关于大连市法律援助中心2021年度收入支出决算总体情况说明

大连市法律援助中心2021年度收入总计为745.95万元、支出总计为745.95万元。与2020年度相比,收入总计减少92.99万元,支出总计减少92.99万元。主要原因:有两名工作人员调离本中心。

二、关于大连市法律援助中心2021年度收入决算情况说明

本年收入合计745.95万元,其中:财政拨款收入745.95万元,占100%。

三、关于大连市法律援助中心2021年度支出决算情况说明

本年支出合计745.95万元,其中:基本支出465.07万元,占62.35%;项目支出280.88万元,占37.65%。

四、关于大连市法律援助中心2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市法律援助中心2021年度财政拨款收支总决算745.95万元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少92.99万元,下降11.08%,财政拨款支出总计减少92.99万元,下降11.08%。主要原因:有两名工作人员调离本中心。

五、关于大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款支出745.95万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少92.99万元,下降11.08%。主要原因:有两名工作人员调离本中心。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款支出745.95万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)623.46万元,占83.58%,社会保障和就业支出(类)34.55万元,占4.63%,卫生健康支出(类)26.63万元,占3.57%,住房保障支出(类)61.31万元,占8.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.85万元,支出决算为745.95万元,完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因:追加了绩效考核奖金等。其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。主要用于:职工工资及公用经费的支出。年初预算为263.83万元,支出决算为342.59万元。决算数大于预算数的主要原因:追加了绩效考核奖金等。

2、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。主要用于:支付办公场所租赁费、公用法律服务宣传费、咨询系统及设备维修维护费等。年初预算为274.18万元,支出决算为273.25万元。决算数小于预算数的主要原因:节约了部分开支。

3、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。主要用于:驻场律师劳务费。年初预算为7.62万元,支出决算为7.62万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员补助等。年初预算为3.06万元,支出决算为2.56万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员提租补贴有剩余。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳的职工养老保险部分。年初预算为27.27万元,支出决算为26.30万元。决算数小于预算数的主要原因:有两名工作人员调离本中心。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:职工个人缴纳的职业年金。年初预算为0万元,支出决算为5.69万元。决算数大于预算数的主要原因:补缴退休人员职业年金。      

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:单位缴纳的职工医疗保险部分。年初预算为15.68万元,支出决算为15.12万元。决算数小于预算数的主要原因:有两名工作人员调离本中心。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:单位缴纳的职工公务员医疗补助保险部分。年初预算为11.93万元,支出决算为11.51万元。决算数小于预算数的主要原因:有两名职工调离本中心。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位缴纳的职工住房公积金部分。年初预算为36.48万元,支出决算为35.08万元。决算数小于预算数的主要原因:有两名工作人员调离本中心。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:单位缴纳的职工购房补贴部分。年初预算为29.79万元,支出决算为26.23万元。决算数小于预算数的主要原因:有两名工作人员调离本中心。

六、关于大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出465.07万元,包括人员经费410.48万元,公用经费54.31万元,资本性支出0.29万元。基本支出中:

1、工资福利支出407.43万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、提租补贴、特岗津贴、独子费……

2、商品和服务支出54.31元,主要用于:办公费、体检费、专用材料费、水电费、电话通讯费、邮寄费、物业管理费……

3、对个人和家庭的补助支出3.05万元,主要用于:退休人员补助费、独生子女奖励金……

4、资本性支出0.29万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连市法律援助中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市法律援助中心2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元,支出决算为1.74万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率,其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位暂时无此项目需求;公务用车购置及运行费支出年初预算为4万元,支出决算为1.74万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率,其中:公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位暂时无此项目需求;公务用车运行维护费年初预算为4万元,支出决算为1.74万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率,公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位暂时无此项目需求。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度决算数减少0.27万元,下降13.43%,主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元,下降13.43%,主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率,其中:公务用车购置费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%;公务用车运行维护费支出决算减少(增加)0.27万元,下降13.43%,主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”和压减“非急需非刚性”支出号召,严格管控公务用车购置和公务用车运行管理,减少公务用车使用频率;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算1.74万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。无此项费用支出。

2、公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于车辆的日常运行与维护。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。全年公务接待共0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。无此项费用支出。

国(境)外接待费支出0万元,全年公务接待共0批次、0人次。无此项费用支出。

八、关于大连市法律援助中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市法律援助中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市法律援助中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市法律援助中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连市法律援助中心2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

大连市法律援助中心2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是法律援助服务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:该车为中心原下设的基层法律服务所购买,该服务所撤销后,因相关证件丢失,无法过户,收归中心使用至今。

(四)预算绩效管理情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(绩效自评表附后),涉及资金280.88万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:

一是绩效目标和评价指标有待进一步完善。

二是加大对从事绩效管理工作人员的培训力度,提高认识,重点培训绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识等。

三是实行的管理制度制定得较为粗放,制定有待于进一步完善。

下一步将采取以下措施加以改进:

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合中心职能、年度工作重点,细化量化可操作、可考核的绩效目标。形成完整的内控体系,完善项目管理制度,拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、督查办法等;建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈系统;

二是根据绩效目标,合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,根据部门具体绩效目标,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性。

三是加强培训和指导。采取集中学习、参加培训等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。            

2.重点评价情况。

“本单位未组织开展重点评价工作。”

本级预算项目绩效自评表(2021年)

项目名称

办公场所运维费

实施期限

1年

主管部门

大连市司法局

实施单位

大连市法律援助中心

资金投入

(万元)

年初预算数

247.40

全年预算数

247.40

预算执行数

247.40

绩效目标

年度目标

实际完成情况

确保办公场所安全、规范运行。

完成本年度所有绩效管理目标。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

共性指标

(10分)

预算管理

预算执行率

100%

100%

10.00

10.0

产出指标

(50分)

数量指标

经费支付率

100%

100%

10.00

10.0

确保办公场所运维正常

90%

90%

10.00

10.0

质量指标

经费支付合规性

合规

合规

10.00

10.0

时效指标

经费支付及时性

及时

及时

10.00

9.0

维修维护及时性

及时

及时

10.00

9.0

效益指标

(30分)

经济效益指标

机构正常运转率

100%

100%

15.00

15.0

社会效益指标

办公场所设施设备规范安全运转

100%

100%

15.00

15.0

满意度指标

(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

5.00

4.0

进驻单位对服务保障较为满意

90%

90%

5.00

4.0

总计

100.00

96.00

本级预算项目绩效自评表(2021年)

项目名称

公共法律服务业务费

实施期限

1年

主管部门

大连市司法局

实施单位

大连市法律援助中心

资金投入

(万元)

年初预算数

34.40

全年预算数

34.40

预算执行数

33.48

绩效目标

年度目标

实际完成情况

按照《三定方案》规定的职能,完成本年度各项业务工作计划和任务。

完成本年度业务工作各项绩效管理目标。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

共性指标

(10分)

预算管理

预算执行率

100%

97.33%

10.00

9

产出指标(50分)

数量指标

经费支付率

100%

97.33%

8.33

7.33

全年提供各类服务不少于1.5万件

15000

30000

8.33

8.33

质量指标

经费支付合规性

合规

合规

8.33

8.33

服务错误率

10%

0

8.33

8.33

时效指标

经费支付及时性

及时

及时

8.33

8.33

提供及时有效的法律服务

及时

及时

8.35

8.35

效益指标

(30分)

社会效益指标

机构正常运转率

100%

100%

7.50

7.5

为群众提供及时普惠的法律服务

100%

100%

7.50

7.5

可持续影响指标

法律服务保障工作规划情况

完备

完备

7.50

7.5

群众知晓率

80%

80%

7.50

7.5

满意度指标

(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

85%

5.00

4.0

投诉率

10%

5%

5.00

4.0

总计

100.00

96.00

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、公共安全(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、公共安全(类)司法(款)基层司法业务费(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。   七、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。   八、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。   九、社会保障和就业(类)行政事业单位(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。   

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。   

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。   

十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  大连市法律援助中心2021年度决算报表

大连市法律援助中心2021年度决算(含三公经费).pdf

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