大连市监狱2021年度决算(含“三公”经费)

大连市监狱

2021年度决算

(含“三公”经费)

目  录

第一部分 大连市监狱概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市监狱2021年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市监狱2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分    大连市监狱概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《监狱法》和监狱工作方针、政策,依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚; (二)根据改造罪犯需要,对罪犯实施监管改造、劳动改造、教育改造; (三)保护罪犯的人格不受侮辱,人身安全、合法财产和辩护、申诉、控告、检举以及其他未被依法剥夺或限制的权利不受侵犯; (四)负责监狱警戒及警戒设施设立,制止罪犯骚乱、暴乱,脱逃等违法犯罪行为,维护监管场所持续安全稳定; (五)保障罪犯服刑期间的生活、卫生、医疗、通信、会见等合法权益,负责对罪犯来往信件和收受物品、钱款的批准、检查; (六)负责对罪犯的考核、行政奖惩及监狱内犯罪案件的侦察,向人民法院提出减刑、假释建议,向人民检察院移送起诉或免予起诉意见书;(七)负责本监狱计划管理、财务管理、劳动管理、设备管理及物资、土地管理;负责本监狱的生产经营、安全生产和场所规划建设工作; (八)组织开展对罪犯的社会帮教工作,协助做好社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作; (九)负责本监狱的队伍建设和思想政治工作;负责管理本监狱的警务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作;(十)完成市司法局和上级监狱管理机关交办的其他任务。

二、决算单位构成

大连市监狱决算仅包括大连市监狱,无下属行政事业单位。大连市监狱内设机构24个,均为正科级。

第二部分  大连市监狱2021年度决算情况说明

一、关于大连市监狱2021年度收入支出决算总体情况说明

大连市监狱2021年度收入总计为10,611.92万元、支出总计为10,717.74万元。与2020年度相比,收入减少315.92万元、支出减少121.74万元。主要原因:2021年实际发放当年和上年度绩效工资总额降低、因基数增加导致卫生健康支出和住房保障支出增加以及其他项目支出增加等原因共同所致。

二、关于大连市监狱2021年度收入决算情况说明

本年收入合计10,611.92万元,其中:财政拨款收入10,611.92万元,占100%。

三、关于大连市监狱2021年度支出决算情况说明

本年支出合计10,717.74万元,其中:基本支出8,526.2万元,占79.6%;项目支出2,191.54万元,占20.4%。

四、关于大连市监狱2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市监狱2021年度财政拨款收入总决算10,611.92万元,支出总决算10,663.24万元。与2020年度相比,财政拨款收入增加207.92万元,增加2.0%;支出增加310.56万元,增加3.0%。主要原因:2021年实际发放当年和上年度绩效工资总额降低、因基数增加导致卫生健康支出和住房保障支出增加以及其他项目支出增加等原因共同所致。

五、关于大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出10,663.24万元,占本年支出合计的99.5%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加310.56万元,增加3.0%。主要原因:2021年实际发放当年和上年度绩效工资总额降低、因基数增加导致卫生健康支出和住房保障支出增加以及其他项目支出增加等原因共同所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出10,663.24万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)8,238.9万元,占77.3%;社会保障和就业支出(类)1,023.48万元,占9.6%;卫生健康支出(类)475.81万元,占4.5%;住房保障支出(类)925.05万元,占8.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,902.24万元,支出决算为10,663.24万元,完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因:追加2020年四季度和2021年一季度绩效、追加2020年度优秀公务员奖励、追加离退休人员死亡抚恤金丧葬费、追加增人增资经费、追加疫情防控经费等。其中:

1.公共安全支出(类)监狱(款)。主要用于:工资福利(不含养老保险、医疗保险、住房公积金)、公用经费和监狱项目经费。年初预算为6,732.80万元,支出决算为8,238.90万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2020年四季度和2021年一季度绩效、追加2020年度优秀公务员奖励、追加离退休人员死亡抚恤金丧葬费、追加增人增资经费、追加监狱疫情防控经费等共同原因所致。

2.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。主要用于:工资福利(不含养老保险、医疗保险、住房公积金)、公用经费支出。年初预算为4,848.19万元,支出决算为6,100.94万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2020年四季度和2021年一季度绩效、追加2020年度优秀公务员奖励、追加离退休人员死亡抚恤金丧葬费、追加增人增资经费等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:归口管理的行政单位离退休人员工资。年初预算为216.46万元,支出决算为204.71万元。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员死亡,减少工资支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为460.11万元,支出决算为470.09万元。决算数大于预算数的主要原因:行政单位在职人员增人增资。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为85.23万元,支出决算为94.22万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员转退休或离职,引起的职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算为0万元,支出决算为226.33万元。决算数大于预算数的主要原因:退休职工去世引起的死亡抚恤支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:遗属补助支出。年初预算为32.08万元,支出决算为28.14万元。决算小于预算数的主要原因:遗属人员死亡,减少支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为264.56万元,支出决算为270.21万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员转退休或离职,以及在职人员增人增资等共同所致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为201.3万元,支出决算为205.6万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员转退休或离职,以及在职人员增人增资等共同所致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为685.56万元,支出决算为680.39万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休或离职,以及在职人员增人增资等共同所致。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的购房补贴。年初预算为224.13万元,支出决算为244.66万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员新职工比例增加,增加购房补贴支出。

六、关于大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,525.27万元,包括人员经费7,572.1万元,公用经费953.17万元。基本支出中:

1.工资福利支出7,112.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出929.87万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助459.63万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4.资本性支出23.3万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连市监狱2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市监狱2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为87.5万元,支出决算为27.49万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”号召,严格管控公务接待和公务用车购置及公务用车运行管理,压减“三公”经费支出,其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,主要原因:未发生因公出国(境)任务;公务用车购置及运行费支出年初预算为87万元,支出决算为27.49万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”号召,严格管控公务接待和公务用车购置及公务用车运行管理,压减“三公”经费支出,其中:公务用车购置费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平;公务用车运行维护费年初预算为87万元,支出决算为27.49万元,决算数小于预算数的主要原因:响应党中央规定“厉行节约、反对浪费”号召,严格管控公务接待和公务用车购置及公务用车运行管理,压减“三公”经费支出;公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因:因疫情原因,未发生公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度决算数增加7.49万元,增加37.4%,主要原因:“新冠肺炎”疫情常态化,远郊区市县公务工作增加,公务用车运行费用增加,其中:因公出国(境)费支出决算与2020年度持平,主要原因:未发生因公出国(境)任务;公务用车购置及运行费支出决算增加7.49万元,增加37.4%,主要原因:“新冠肺炎”疫情常态化,远郊区市县公务工作增加,公务用车运行费用增加,其中:公务用车购置费支出决算与2020年度持平,公务用车运行维护费支出决算增加7.49万元,增加37.4%,主要原因:新冠肺炎”疫情常态化,远郊区市县公务工作增加,公务用车运行费用增加;公务接待费支出决算与2020年持平,主要原因:因疫情原因,未发生公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算27.49万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出27.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出27.49万元。主要用于车辆维修费、保险费、燃料费、过桥过路费等支出。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(含外宾接待支出0万元)。全年公务接待共0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元,全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市监狱2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市监狱2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市监狱2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市监狱2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连市监狱2021年度机关运行经费支出953.17万元,比2020年度增加123.24万元,增加14.8%,主要原因:2020年压减“非急需非刚性”支出。

(二)政府采购支出情况

大连市监狱2021年度政府采购支出总额948.17万元,其中:政府采购货物支出475.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出472.78万元。

授予中小企业合同金额948.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆22辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备1台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,均为涉密项目,不予公开。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是绩效评价指标的设定有待进一步规范;二是制度建设有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是结合单位实际,科学合理的设定绩效评价指标;二是积极与主管部门沟通,完善单位内控建设,强化绩效管理。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:罪犯劳动补偿费收入等。

六、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公共安全支出(类)监狱(款):反映监狱管理事务支出。

十六、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障,临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  大连市监狱2021年度决算报表

附件:

大连市监狱2021年度决算.pdf

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