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大连市司法局2018年度部门预算公开(含“三公”经费)
责编:张文化    日期:2018-02-10   
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  第一部分   大连市司法局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分   大连市司法局2018年部门预算表
  一、2018年收支预算总表
  二、2018年收入预算总表
  三、2018年支出预算总表
  四、2018年财政拨款收支预算总表
  五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
  六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
  七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
  八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
  九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
  十一、2018年政府采购预算情况表
  第三部分   大连市司法局2018年部门预算情况说明
  第四部分   名词解释

  第一部分  
  大连市司法局概况
  一、主要职责  
  (一)贯彻实施党和国家及省关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政法规和工作规划并监督实施。  
  (二)负责市监狱和司法行政系统戒毒场所管理工作并承担相应责任,指导监督刑罚执行、强制戒毒工作;指导社区戒毒、社区康复工作。  
  (三)指导监督全市律师、公证工作。  
  (四)指导监督全市法律援助工作。  
  (五)组织制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导各地区、各行业的法制宣传、依法治理工作。   
  (六)组织实施国家统一法律职业资格考试的考务工作。  
  (七)指导监督全市司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。    
  (八)监督管理指导全市的司法鉴定工作。  
  (九)指导监督全市社区矫正和安置帮教工作。  
  (十)监督管理司法行政系统物质装备的管理工作,指导监督所属单位财务和国有资产管理工作。
  (十一)指导全市司法行政系统队伍建设,负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各区市县管理司法局领导干部。   
  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。   
  二、部门预算单位构成
  大连市司法局部门预算是包括大连市司法局本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位4家,参公事业单位1家,事业单位2家,具体包括:  
  1. 大连市司法局本级 (行政单位)
  2. 大连市强制隔离戒毒所(行政单位)
  3. 大连市姚家强制隔离戒毒所(行政单位)
  4. 大连市监狱(行政单位)
  5. 大连市法律援助中心(参公事业单位)
  6.大连市司法局法律服务指挥中心(事业单位)
  7. 大连市公证处 (事业单位)  

  第二部分  
  大连市司法局2018年部门预算表(详见附件)
  一、2018年收支预算总表
  二、2018年收入预算总表
  三、2018年支出预算总表
  四、2018年财政拨款收支预算总表
  五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
  六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
  七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
  八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
  九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
  十一、2018年政府采购预算情况表

  第三部分   
  大连市司法局2018年部门预算情况说明
  一、2018年部门收支预算
  2018年收入预算22,809.12万元,比2017年增加7,822.37万元。其中:财政拨款收入22,809.12万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
  2018年支出预算22,809.12万元,比2017年增加7,822.37万元。其中:人员经费14,586.91万元,公用经费2,591.6万元,部门专项经费5,615.71万元,提前告知专项经费14.9万元。
  二、2018年财政拨款收支预算
  2018年财政拨款收入预算22,809.12万元,比2017年增加7,822.37万元。其中:一般公共预算收入22,809.12万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
  2018年财政拨款支出预算22,809.12万元,比2017年增加7,822.37万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费14,586.91万元,公用经费2,591.6万元,部门专项经费5,615.71万元,提前告知专项经费14.9万元。
  相关情况说明
  一、 “三公”经费预算情况说明 
  大连市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算为315.70万元,包括大连市司法局本级以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少45.19万元。 其中: 
  因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比增加0万元,主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费预算。
  公务接待费预算9.20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少3.05万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准。
   公务用车购置及运行费预算306.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费306.50万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少42.14万元,主要原因是2017年有两辆公务用车购置预算,2018年无公务用车购置预算;公务用车运行方面将更严格控制公务车使用范围。
  二、机关运行经费预算 
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算2,505.15万元。
  三、政府性基金预算支出情况
  2018年大连市司法局部门无政府性基金预算。
  四、政府采购情况 
  2018年度本部门政府采购预算1,099.30万元,其中:货物类预算799.30万元、服务类预算0万元、工程类预算300万元。 
  五、预算绩效情况 
  2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

  第四部分  
  名词解释
  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  7.公共安全(类)司法(款)一般行政管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  
  8.公共安全(类)司法(款)基层司法业务费(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。  
  9.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。  
  10.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。  
  11.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。  
  12.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。  
  13.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
  14.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  15.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。  
  16.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。  
  17.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。  
  18.公共安全(类)监狱(款):反映监狱管理事务支出。
  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  
  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
  21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
  22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  
  23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件:2018年度预算公开(含“三公”经费).zip
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