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大连市司法局2020年度部门预算(含“三公”经费)
责编:司法局管理员    日期:2020-06-16   

目录

第一部分   大连市司法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市司法局2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

七、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2020年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)

十、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十一、2020年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)

十二、2020年政府采购预算情况表

第三部分   大连市司法局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  

 大连市司法局概况


    一、主要职责

    大连市司法局是市政府工作部门,为副厅级。中共大连市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。     

    (一)承担全面依法治市重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

    (二)承担统筹规划立法的责任。负责面向社会征集政府规章制定项目建议。

    (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调工作。负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

    (四)承办市政府规章的解释工作和实施后的评估工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。负责各区市县(开放先导区)和市直部门规范性文件的备案审查工作。

    (五)承担统筹推进法治政府建设的责任。组织推进、协调监督严格规范公正文明执法工作。承办向市政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作;指导、监督区市县(开放先导区)行政复议和行政应诉工作。

    (六)承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

    (七)指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

    (八)负责司法行政系统戒毒管理工作。

    (九)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

    (十)负责大连市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

    (十一)负责市政府法律顾问工作。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务。

    (十二)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

    (十三)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各区市县(开放先导区)管理司法局领导干部。

    (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市司法局部门预算是包括大连市司法局本级及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位3家,事业单位1家,具体包括:


     大连市司法局(本级)                   行政单位

     大连市强制隔离戒毒所                   行政单位

     大连市监狱                                    行政单位

     大连市公共法律服务中心                事业单位



    第二部分   

 大连市司法局2020年部门预算表

 (详见附件)


 一、2020年收支预算总表

 二、2020年收入预算总表

 三、2020年支出预算总表

 四、2020年财政拨款收支预算总表

 五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

 六、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

 七、2020年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

 八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

 九、2020年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)

 十、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

 十一、2020年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)

 十二、2020年政府采购预算情况表

 第三部分   

 大连市司法局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门收支预算情况

    2020年收入预算20,796.98万元,比2019年减少3,826万元。其中:财政拨款收入20,796.98万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

    2020年支出预算20,796.98万元,比2019年减少3,826万元。其中:人员经费14,846.6万元,日常公用经费2,420.81万元,部门预算专项经费3,529.57万元,提前告知专项经费0万元。

 二、2020年财政拨款收支预算情况

    2020年财政拨款收入预算20,796.98万元,比2019年减少3,826万元。其中:一般公共预算收入20,796.98万元,政府性基金收入0万元。

    2020年财政拨款支出预算20,796.98万元,比2019年减少3,826万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费14,846.6万元,日常公用经费2,420.81万元,部门预算专项经费3,529.57万元,提前告知专项经费0万元。

 三、2020年一般公共预算支出预算情况

 (一)一般公共预算支出总体情况

    2020年一般公共预算支出20,796.98万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算支出减少3,826万元,减少15.5%。主要原因:2020年大连市公证处改为自收自支事业单位,不再纳入大连市司法局部门预算。

 (二)一般公共预算支出结构

 2020年一般公共预算支出20,796.98万元,主要用于以下方面:

 1、一般公共服务支出(类)0万元,比2019年预算减少542.1万元,下降100%,主要原因:2019年机构改革之前原大连市人民政府法制办公室行政运行经费在一般公共服务支出(类),2020年机构改革后统一在公共安全支出(类)列支。

 2、公共安全支出(类)15,587.67万元,比2019年预算减少3,019.95万元,下降16.2%。主要原因:2020年大连市公证处改为自收自支事业单位,不再纳入大连市司法局部门预算。

 3.社会保障和就业支出(类)1,916.15万元,比2019年预算减少274.08万元,下降12.5%。主要原因:2020年大连市公证处改为自收自支事业单位,不再纳入大连市司法局部门预算。

 4.卫生健康支出(类)1,119.51万元,比2019年预算减少70.08万元,下降5.9%。主要原因:2020年大连市公证处改为自收自支事业单位,不再纳入大连市司法局部门预算。

 5.住房保障支出(类)2,173.65万元,比2019年预算增加80.21万元,增加3.8%,主要原因:2020年公积金扣缴基数提高所致。

 四、2020年一般公共预算基本支出情况

 2020年一般公共预算基本支出17,267.41万元,包括人员经费14,846.6万元,日常公用经费2,420.81万元。其中:

 1.工资福利支出14,320.89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和他工资福利支出。

 2.商品和服务支出2,323.31万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

 3.机关资本性支出26万元,主要用于:办公设备、专用设备购置。

 4.对个人和家庭的补助597.21万元,主要用于:离休干部工资、退休干部非统筹项目工资遗属生活补助。

 五、“三公”经费预算情况说明

 大连市司法局2020年“三公”经费财政拨款预算为108.87万元,包括大连市司法局本级以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2019年预算减少11.93万元。 其中:

 因公出国(境)费预算3.65万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0.75万元,主要原因是机构改革后2020年大连市司法局本级立法调研出国(境)费用预算增加。

 公务接待费预算8.62万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少1.68万元,主要原因是厉行节约,反对浪费,严格控制公务接待次数和规模。

  公务用车购置及运行费预算96.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费96.6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少11万元,主要原因是2020年度大连市公证处不再纳入大连市司法局部门预算,公务用车保有数量减少,费用降低,同时严格按照公务用车管理规定,控制公务车运行费用。

  六、政府性基金预算支出情况

 2020年度本部门政府性基金预算支出0万元。

 七、其他重要事项的情况说明 

 (一)戒毒人员给养项目概况

 1、项目概述:

 根据强制隔离戒毒场所戒毒人员的日常生活、医疗,教育等相关特点,满足戒毒人员日常生活、医疗和教育等需要,切实保障戒毒人员的合法权益,并实现场所持续安全稳定,落实戒毒人员给养费资金使用标准。

 2、立项依据:

 大连市强制隔离戒毒所职能为对强制隔离戒毒人员实施教育和挽救。根据强制隔离戒毒工作相关要求,根据《禁毒法》及司法部的127号令,以及辽宁省财政厅司法厅联合制定的相关经费标准制定本项目。

 3、实施主体:

 该项目具体组织实施主体为大连市强制隔离戒毒所。

 4、实施方案:

 ①项目目标:

 根据《禁毒法》等相关法律,以及司法部的127号令要求,落实司法行政机关强制隔离戒毒工作应当遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,教育和挽救吸毒成瘾人员。

 ②目标关联与方案选择:

为了场所的持续安全稳定以及保障戒毒人员的合法权益。本项目实施方案没有采取季度、半年等较长时间段方式,而采用以月为单位进行,这样能更科学合理地使用资金。同时以月为时间点来设计资金使用的路线图,可以更有计划,有步骤地实现项目的推进,保证项目经费有序使用。

 5、实施的周期:

 自2020年1月1日开始,2020年12月31日止。

 6、年度预算安排:

 戒毒人员给养费的资金合计398.2万元(按2020年预计平均在押戒毒人员计算),其中生活费用为203.92万元,包括伙食费,被服费,日用品,人均为3365元/年,医疗康复费用为109.08万元,人均1800元/年,所证业务及教育经费为85.2万元,人均1400元/年。

 (二)机关(事业)运行经费预算 

    机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算2,420.81万元,比2019年减少117.33万元。减少的主要原因:2020年部门总体人员增加和大连市公证处不再纳入预算人员减少共同导致机关运行经费减少。

 (三)政府采购情况 

    2020年度本部门政府采购预算912.64万元,其中:货物类预算730.04万元、服务类预算182.6万元、工程类预算0万元。

 (四)预算绩效情况 

    2020年,按照“先有绩效,后有预算”原则,大连市司法局共计编制绩效目标11个(其中含涉密项目5个),预算金额3,529.57万元,占项目支出比重100%。

 (五)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,大连市司法局共有车辆52辆(含大连市公证处12辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆, 执法执勤用车28辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车1辆,其他用车18辆(含大连市公证处12辆)。单位价值50万元以上通用设备4套,单位价值100万元以上专用设备0套。

    (六)涉密事项说明

    根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,2020年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

 第四部分  

 名词解释

 1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

 2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

 7.公共安全(类)司法(款)一般行政管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

 8.公共安全(类)司法(款)基层司法业务费(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。   

 9.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。   

 10.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。   

 11.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。   

 12. 公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

 13.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。   

 14.公共安全(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

 15.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   

 16.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

 17.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。   

 18.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。   

 19.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。   

 20.公共安全(类)监狱(款):反映监狱管理事务支出。 

 21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。   

 22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

 23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

 25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。   

 26.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

 

附件:

公开预算.pdf


 
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